焦作市解放区人民法院2017年度部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省焦作市解放区人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,731.55	一、一般公共服务支出	28	57.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,787.26
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	4.35
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,731.55	本年支出合计	50	1,902.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	513.19	年末结转和结余	52	342.03
	26			53
总计	27	2,244.74	总计	54	2,244.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：河南省焦作市解放区人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,731.55	1,731.55
201	一般公共服务支出	57.51	57.51
20199	其他一般公共服务支出	57.51	57.51
2019999	其他一般公共服务支出	57.51	57.51
204	公共安全支出	1,616.10	1,616.10
20405	法院	1,566.10	1,566.10
2040501	行政运行	659.94	659.94
2040502	一般行政管理事务	198.40	198.40
2040506	两庭建设	90.00	90.00
2040550	事业运行	74.59	74.59
2040599	其他法院支出	543.17	543.17
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60
20805	行政事业单位离退休	53.60	53.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.60	53.60
213	农林水支出	4.35	4.35
21304	南水北调	4.35	4.35
2130499	其他南水北调支出	4.35	4.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
												公开03表
部门：河南省焦作市解放区人民法院												金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2	3		4		5				6
合计				1,902.71		1,449.79	452.93
201	一般公共服务支出			57.51		57.51
20199	其他一般公共服务支出			57.51		57.51
2019999	其他一般公共服务支出			57.51		57.51
204	公共安全支出			1,787.26		1,334.33	452.93
20405	法院			1,737.26		1,284.33	452.93
2040501	行政运行			779.24		779.24
2040502	一般行政管理事务			198.40			198.40
2040506	两庭建设			141.86			141.86
2040550	事业运行			74.59		74.59
2040599	其他法院支出			543.17		430.50	112.67
20499	其他公共安全支出			50.00		50.00
2049901	其他公共安全支出			50.00		50.00
208	社会保障和就业支出			53.60		53.60
20805	行政事业单位离退休			53.60		53.60
2080501	归口管理的行政单位离退休			53.60		53.60
213	农林水支出			4.35		4.35
21304	南水北调			4.35		4.35
2130499	其他南水北调支出			4.35		4.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：河南省焦作市解放区人民法院														金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次		合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次			1		栏次					2			3			4
一、一般公共预算财政拨款		1	1,731.55		一、一般公共服务支出			28		57.51			57.51
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出			29
		3			三、国防支出			30
		4			四、公共安全支出			31		1,787.26			1,787.26
		5			五、教育支出			32
		6			六、科学技术支出			33
		7			七、文化体育与传媒支出			34
		8			八、社会保障和就业支出			35		53.60			53.60
		9			九、医疗卫生与计划生育支出			36
		10			十、节能环保支出			37
		11			十一、城乡社区支出			38
		12			十二、农林水支出			39		4.35			4.35
		13			十三、交通运输支出			40
		14			十四、资源勘探信息等支出			41
		15			十五、商业服务业等支出			42
		16			十六、金融支出			43
		17			十七、援助其他地区支出			44
		18			十八、国土海洋气象等支出			45
		19			十九、住房保障支出			46
		20			二十、粮油物资储备支出			47
		21			二十一、其他支出			48
本年收入合计		22	1,731.55		本年支出合计			49		1,902.71			1,902.71
年初财政拨款结转和结余		23	513.19		年末财政拨款结转和结余			50		342.03			342.03
一般公共预算财政拨款		24	513.19					51
政府性基金预算财政拨款		25						52
		26						53
总计		27	2,244.74		总计			54		2,244.74			2,244.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
	部门：河南省焦作市解放区人民法院											金额单位：万元
	项目					本年支出
	功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出			项目支出


	栏次					1		2			3
	合计					1,902.71		1,449.79			452.93
	201		一般公共服务支出			57.51		57.51
	20199		其他一般公共服务支出			57.51		57.51
	2019999		其他一般公共服务支出			57.51		57.51
	204		公共安全支出			1,787.26		1,334.33			452.93
	20405		法院			1,737.26		1,284.33			452.93
	2040501		行政运行			779.24		779.24
	2040502		一般行政管理事务			198.40					198.40
	2040506		两庭建设			141.86					141.86
	2040550		事业运行			74.59		74.59
	2040599		其他法院支出			543.17		430.50			112.67
	20499		其他公共安全支出			50.00		50.00
	2049901		其他公共安全支出			50.00		50.00
	208		社会保障和就业支出			53.60		53.60
	20805		行政事业单位离退休			53.60		53.60
	2080501		归口管理的行政单位离退休			53.60		53.60
	213		农林水支出			4.35		4.35
	21304		南水北调			4.35		4.35
	2130499		其他南水北调支出			4.35		4.35
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门：河南省焦作市解放区人民法院													金额单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码		科目名称		金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称			金额

301		工资福利支出		756.32	302		商品和服务支出	583.12	310	其他资本性支出
30101		基本工资		253.59	30201		办公费	178.05	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		174.47	30202		印刷费		31002	办公设备购置
30103		奖金		192.57	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费			30204		手续费		31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		22.84	30205		水费	2.14	31006	大型修缮
30107		绩效工资		29.46	30206		电费	31.92	31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费	3.83	31008	物资储备
30109		职业年金缴费			30208		取暖费		31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出		83.39	30209		物业管理费		31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助		110.34	30211		差旅费	46.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		4.15	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302		退休费		49.45	30213		维修(护)费	16.28	31013	公务用车购置
30303		退职（役）费			30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金			30215		会议费	1.35	31020	产权参股
30305		生活补助			30216		培训费		31099	其他资本性支出
30306		救济费		55.00	30217		公务接待费	0.33	304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费			30218		专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308		助学金			30224		被装购置费	1.30	30402	事业单位补贴
30309		奖励金			30225		专用燃料费		30403	财政贴息
30310		生产补贴			30226		劳务费	297.35	30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金			30227		委托业务费		307	债务利息支出
30312		提租补贴			30228		工会经费		30701	国内债务付息
30313		购房补贴			30229		福利费	3.34	30707	国外债务付息
30314		采暖补贴			30231		公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出
30315		物业服务补贴			30239		其他交通费用		39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		1.75	30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出
人员经费合计				866.67	公用经费合计								583.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2244.74万元。与2016年度相比，收、支总计各增加66.60万元，增长3.06%。主要原因：一、体制改革员额法官、司法辅助人员等工资类支出增加；二、案件数量增加，相应运行费增加；三、法律、执行宣传增多；四、省级文明单位创建等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1731.55万元，其中：财政拨款收入1731.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1902.71万元，其中：基本支出1449.79万元，占76.20%；项目支出452.93万元，占23.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2244.74万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.60万元，增长3.06%。主要原因：一、体制改革员额法官、司法辅助人员等工资类支出增加；二、案件数量增加，相应运行费增加；三、法律、执行宣传增多；四、省级文明单位创建等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1902.71万元，占支出合计的84.76%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加483.58万元，增长34.08%。主要原因：一、体制改革员额法官、司法辅助人员等工资类支出增加；二、案件数量增加，相应运行费增加；三、法律、执行宣传增多；四、省级文明单位创建等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1902.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.51万元，占3.02%；公共安全（类）支出1787.26万元，占93.93%；社会保障和就业（类）支出53.60万元，占2.82%；农林水（类）支出4.35万元，占0.23%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3226.86万元，支出决算为2244.74万元，完成年初预算的69.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；二是司法改革后员额法官、司法辅助人员及行政人员工资改革已基本到位;三是优先统筹使用以往年度结转结余资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算未安排支出，支出决算为57.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是因司法体制改革，年中追加安排员额法官、司法辅助人员、行政人员的绩效奖金；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金予以解决。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1369.68万元，支出决算为779.24万元，完成年初预算的56.89%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费年初申请预算时全部安排在此科目，年中通过调整预算，部分人员经费通过事业运行科目支出；二是预算科目调整，部分预算资金调整到其他法院支出科目支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为456.4万元，支出决算为198.40万元，完成年初预算的43.47%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是工作任务有调整，装备款等未达到支付标准；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出有所节约。

4.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为250万元，支出决算为141.86万元，完成年初预算的56.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，综合办公楼项目已审计，工程款项已基本支付完毕。

5.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算未安排支出，支出决算为74.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员经费年初申请预算安排在行政运行科目，年中通过调整预算，通过事业运行科目支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为585万元，支出决算为543.17万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算未安排支出，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据最高院对诉讼服务中心建设要求规定，年中追加庭室改造预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为138.91万元，支出决算为53.6万元，完成年初预算的38.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是自 2017 年 5 月起，机关退休人员工资交由区养老办统一发放，相关支出减少。

9.农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调（项）。年初预算未安排支出，支出决算为4.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，南水北调拆迁工作增加，年中追加安排相关工作财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.79万元。与2016年度相比，增加565.43万元，增长63.97%，主要原因：一、案件数量增多，业务量加大，相应增加运行费；二、为了工作需要，各种法律宣传、执行宣传增多；三、物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费866.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.17万元，支出决算为45.35万元，完成预算的94.15%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算45.02万元，完成预算的94.14%，占99.27%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的94.29%，占0.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平，均为0万元。主要原因为我单位没有因公出国（境）相关业务。

2.公务用车购置及运行费支出45.02万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出45.02万元。主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有辆为21辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加5.73万元，增长14.58%,主要原因是受理案件数量增加，各种执行、送达、出差办案等次数增加。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于干警加班就餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降5.71%,主要原因是我院进一步严格加班就餐审批，尽量压缩加班就餐支出。

解放区法院2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员28人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特点，2017年我部门的预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段，正在加强制度建设，不断规范支出流程，强化支出责任和效率意识，预算绩效管理工作相关探索正在逐步加强。

（二）项目绩效自评结果。

2017年全年共受理各类案件9778件，同比增加46.6%，审执结各类案件9177件，同比增加54.91%，诉讼案件结案率达97.06%，员额法官人均结案数353件，各项指标均创历史新高。

我院忠实履行宪法和法律赋予的责任，坚持司法为民，公正司法。在案件数量不断增加的同时，控制办案成本，缩短办案周期，有力打击违法犯罪行为，维护公平正义，创造和谐的社会环境，努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出583.12万元，较2016年度增加383.07万元，增长191.49%。增加的主要原因是：一、办案数量增多，导致各种支出增多；二、物价上涨，费用上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额84.95万元，其中：政府采购货物支出84.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，焦作市解放区人民法院共有车辆21辆（参加公车改革，8辆上缴机关事务管理局），其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：指反映人民法院审判用房维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。